鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司關于2024年度工資總額清算情況和工資分配信息披露的報告

 鄂爾多斯市康巴什區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會：

按照工資總額執(zhí)行情況報送和信息披露工作相關要求，現(xiàn)將通惠集團公司2024年工資總額執(zhí)行情況報告如下：

一、基本情況

通惠集團公司成立于2005年10月，注冊資本137563.5398萬元，實收資本57017.7558 萬元，法定代表人陳躍，公司經(jīng)營范圍：集中供熱、供熱管網(wǎng)維護、供熱設備安裝；城市天然氣供應、燃氣銷售、燃氣管網(wǎng)維護、燃氣設備安裝；供熱供氣技術咨詢服務等。

2024年度納入通惠集團公司合并報表范圍的子公司共12戶，包括通惠熱力有限公司、通惠燃氣有限公司、通惠機電設備有限公司、通惠商貿(mào)有限公司、內(nèi)蒙古指南針酒店管理有限公司、朋伙云倉（鄂爾多斯市）科技運營有限公司、朋伙云倉（烏海市）運營服務有限公司、內(nèi)蒙古通岳能源科技有限公司、通惠物業(yè)服務有限公司、通惠置業(yè)有限責任公司、通惠水務有限公司、國際會展有限公司。

二、2024年度工資總額管理和發(fā)放情況

(一)預算情況

2024年度同口徑在崗職工工資總額預算數(shù)為4476.7萬元。

（二）清算情況

2024年度年末工資總額4397.75萬元，其中在崗職工4280.33萬元，企業(yè)負責人工資總額清算認定數(shù)112.86萬元、其他工資總額（含新設企業(yè)）4.56萬元。

工資總額實際發(fā)放數(shù)未超過預算數(shù)，且符合工資效益聯(lián)動機制和有關對標要求，實際發(fā)放數(shù)即為清算認定數(shù)。

三、工資總額與效益聯(lián)動情況

（一）國有資產(chǎn)保值增值率

通惠集團公司2024年度國有資產(chǎn)保值增值率101.11%，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值。

（二）2024年度利潤總額增長幅度

2024年利潤總額2225.96萬元，較2023年利潤總額1111.66萬元增長100.24%。

（三）勞動生產(chǎn)率完成情況

1.2023年勞動生產(chǎn)率（人均利潤）=1111.66/388=2.87萬元/人

2.2024年勞動生產(chǎn)率（人均利潤）=2225.96/385=5.78萬元/人

2024年勞動生產(chǎn)率（人均利潤）較2023年增長104.68%。

（四）人工成本投入產(chǎn)出率完成情況

2024年度人工成本投入產(chǎn)出率（人事費用率）=人工成本總額/營業(yè)收入=8229.42/70395.79=11.69%

四、改革取得的成效

    通過實行工資總額改革，建立了企業(yè)經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率及人工成本投入產(chǎn)出率等掛鉤的工資決定和增長機制，規(guī)范了集團公司的運行和工資機制的動態(tài)管理。一是將集團公司負責人薪酬與企業(yè)經(jīng)營業(yè)績掛鉤，建立了可升可降的市場化薪酬分配機制，強化了對企業(yè)負責人履行經(jīng)營責任的激勵和約束。二是調(diào)動了干部職工的工作積極性，激發(fā)了國有企業(yè)創(chuàng)造力、經(jīng)營活力和市場競爭力。

五、存在問題

受工資總額限制可能引發(fā)人員匹配不足的問題。一是服務質(zhì)量與效率面臨挑戰(zhàn)。隨著城市規(guī)模擴大和服務面積增加，原有的人員配置在數(shù)量和專業(yè)結構上已無法滿足實際工作需求，導致供暖供氣等服務的響應時間延長、維修不及時、服務質(zhì)量下降等問題，影響居民的生活質(zhì)量和滿意度。例如：《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》規(guī)定將居民入戶安檢由兩年一檢調(diào)整為一年一檢，目前燃氣報修等業(yè)務需等待10天，居民投訴不斷增多。二是員工工作壓力增大。在人員不足的情況下，現(xiàn)有員工往往需要承擔更多的工作任務和責任，長時間高強度的工作可能導致員工疲勞、工作積極性受挫，進而影響工作效率和服務質(zhì)量，可能引發(fā)員工流失等問題。三是創(chuàng)新與發(fā)展受限。由于工資總額限制，企業(yè)可能難以吸引和留住高素質(zhì)的專業(yè)人才，也無法對員工進行大規(guī)模的培訓和技能提升，這將阻礙企業(yè)在技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面的發(fā)展，不利于企業(yè)提升競爭力和適應城市發(fā)展的新需求。

六、下一步工作計劃

通惠集團公司將持續(xù)完善內(nèi)部工資總額管理和分配機制，推進以價值為導向的市場化收入分配改革，將工資增幅重點向經(jīng)營效益好的企業(yè)傾斜，向基層一線員工傾斜。通過優(yōu)化人力資源管理、創(chuàng)新激勵機制、爭取政策支持等多種方式來緩解工資總額受限引發(fā)的人員匹配不足問題，以保障企業(yè)的穩(wěn)定運營和持續(xù)發(fā)展。

附件：1.鄂爾多斯市康巴什區(qū)屬國有企業(yè)2024年度工資總額預算執(zhí)行情況表1.2

              2.鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司2024年度工資總額信息披露

                                  鄂爾多斯市通惠供熱燃氣集團有限公司

               2025年9月25日